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第一部分  阜蒙县县域经济发展与招商服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  阜蒙县县域经济发展与招商服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  阜蒙县县域经济发展与招商服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的方针政策和国家、省、市、县县域经济发展(突破辽西北战略)、招商引资、新能源产业、项目建设、社会信用体系建设等相关方针、政策，为县域经济发展(突破辽西北战略)、招商引资、新能源产业、项目建设社会信用体系建设等提供服务。

（二）为县域经济发展(突破辽西北战略)制定政策、规划、重大问题研究、发展环境建设、重大投资项目落地、任务指标考核等工作提供服务。为农村三产融合工作提供服务。

（三）为招商引资工作提供服务。为组织、协调全县重大招商引资活动、制定全县招商引资活动计划及实施方案并组织实施提供服务，为研究制定全县招商引资优惠政策、认定引进企业(项目)履约情况、招商引资信息收集和发布等工作提供服务，为招商引资工作的调度、汇总、统计、监督和绩效考评工作提供服务。

（四）为经济合作工作提供服务。为我县与域外合作组织的联络与合作，招商网络、渠道的联络和管理提供服务。

（五）为新能源产业招商引资、新能源企业、新能源项目建设和前期管理工作提供服务。

（六）为收集、储备、包装、推介项目提供服务。为项目调度、汇总、通报工作提供服务。为协调平衡重大项目用水、供电、征地、环保等项目建设问题提供服务。为入县级库项目审查论证、重大项目评估论证、项目考核验收等工作提供服务。

（七）为信用信息征集、整理、加工、发布及管理工作提供服务，负责为社会信用信息的征集提供技术支持和平台服务，做好信用数据交换平台、信用评价系统及相关网站的完善、运行和维护工作。

（八）完成县委、县政府和县发展改革部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜蒙县县域经济发展与招商服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计359.8万元，包括：

1.财政拨款收入359.8万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入359.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加39.8万元，增长12.44%。 

（二）支出总计325.9万元，包括：

1.基本支出208万元，占支出总计的63.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出164.2万元，对个人和家庭的补助支出7.7万元，商品和服务支出36.1万元。

2.项目支出117.9万元，占支出总计的36.18%。主要包括项目包装宣传等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加5.9万元，增长1.8%，主要原因：项目运行等支出。

（三）年末结转和结余33.9万元。

主要是项目运行形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加33.9万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出325.9万元，其中：基本支出208万元，项目支出117.9万元。与上年相比，财政拨款支出增加5.9万元，增长1.84%，主要原因：一是项目支出增多。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的159.8%，其中：基本支出完成年初预算的102%，项目支出年初没有预算，本年项目支出117.9万元。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出325.9万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出287.3万元，占88.16%。

1.一般公共服务支出287.3万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）169.4万元，主要是工资等支出，完成年初预算的100%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是人员工资 调增等。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）117.9万元，主要是项目运行等支出。

2. 社会保障和就业支出27.6万元。

3.住房保障支出11万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要用于燃油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出208万元，其中：人员经费164.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出7.7万元；日常公用经费36.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出325.9万元，比上年增加5.9万元，增长1.84%，主要原因是项目支出增多。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金325.9万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）自评平均分99.64分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县县域经济发展与招商服务中心2020年度部门决算公开报表

阜蒙县县域经济发展与招商服务中心2020年度部门决算公开报表.xls